无锡市 贵州省 大英县 横峰县 万宁市 桦南县 丹江口市 六盘水市 从江县 桂平市 什邡市 韶关市 金寨县 大安市 长寿区 潢川县
淘豆网
下载此文档放大查看缩小查看   1/22
0/100
标签:头上著头 凤凰山庄棋牌游戏中心下载 您的浏览器不支持进度条
更多>>该用户其他文档
下载所得到的文件列表
某某公司廉洁风险防范管理手册.doc
文档介绍:
XX集团XXXX有限责任公司
廉洁风险防范
管理手册
2010年11月

目录
1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系
2.0XX公司廉洁风险防范管理流程
3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工
4.0XX公司廉洁风险防控一览表
5.0公司领导廉洁风险防控一览表
6.0各单位廉洁风险防范管理资料
6.1综合办公室廉洁风险防范管理资料
6.2财务部廉洁风险防范管理资料
6.3企管部廉洁风险防范管理资料
6.4供应配套部廉洁风险防范管理资料
6.5销售部廉洁风险防范管理资料
6.6研究设计所廉洁风险防范管理资料
6.7生产安全部廉洁风险防范管理资料
6.8品质部廉洁风险防范管理资料
6.9车间廉洁风险防范管理资料
1.0XX公司廉洁风险防范管理组织体系图
XX公司廉洁风险防范管理工作领导小组
领导小组办公室
日常管理部门
考核部门
企管部
供配部
安全生产部
队技术中心
研究设计所
财务部
综合办公室
品质部信息部
技术中心
销售部
综合办公室
公司各车间
2.0XX公司廉洁风险防范管理流程图
(PDCA循环管理)
考核阶段(Check)
修正阶段(Action)
计划阶段(Plan)
执行阶段(Do)




办公室
廉洁风险
综合评估整改纠正


制定考核计划
警示提醒
后期处理
风险预警
中期监控
岗位廉洁教育
前期预防
制定廉洁风险管理实施方案
领导
小组
考核结果运用
实施部门单位


问责诫勉
定期自查
明确岗位职责
查找评估风险点


纠正处理
动态监控
完善制度机制
明确目
标责任
3.0XX公司廉洁风险防范管理责任分工表
部门
分管
领导
责任人
工作内容
主要责任
时间要求
综合办
XXX
XXX
XX
1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰公司重大事项决策程序,编制流程图。
3.重要人事任免程序、明晰人事调动,编制流程图。
4、工资发放审批程序,编制流程图。
5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序,编制流程图。
6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限,编制流程图。
7、明晰新闻宣传报道程序,编制流程图。
8、统筹协调廉洁风险防范工作,督促采取廉洁风险防范措施。
9.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。
落实本部门风险点排查,排查重大事项决策、重要人事任免风险点、审查和规范机关各部门职责权限、排查宣传经费管理风险点,组织实施廉洁风险防范管理、按照廉洁风险防范管理要求,完善人力资源信息化建设方案、协助建立廉洁风险信息化平台,督促指导各部门责任分工落实情况,制定防范措施,
2010年10月底前
财务部
XXX
XX
1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰大额度资金使用审批程序,编制流程图。
3.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。
落实本部门风险点排查,排查大额度资金使用的决策风险点,制定防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,健全完善金碟财务系统
2010年10月底前
生产安全部
XX
XXX
1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序,编制流程图。
3.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
4.明晰重大安全事故处理程序,编制流程图;
5.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。
落实本部门风险点排查,制定防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,完善安全生产管理信息化系统方案。
2010年10月底前
部门
分管
领导
责任人
工作内容
主要责任
时间要求
研究设计所
XX
XXX
1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程,实施廉洁风险管理信息化建设。
3、制定图纸技术资料管理工作流程,编制流程图。
4.对每个风险岗位编制1—2条警示语言。
落实本部门风险点排查,完善防范措施;按照廉洁风险防范管理要求,编制关键岗位审批流程;健全完善技术管理信息化系统。
2010年10月底前
企管部
XXX
XXX
1.明确本部门职责权限,编制业务流程,制定工作标准。
2.明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序,编制流程图。
3. 明晰招标工作程序,编制流程图。
4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。
5. 统筹协调廉洁风险防范工作,督促采取廉洁风险防范措施。
6. 对每个风险岗位编制1—2条警示语言。
落实本部门风险点排场,完善防 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
更多>>相关文档
文档信息
最近更新
文档标签